Facturación
Emitir la factura de venta, con su cálculo de IVA y confirmación fiscal.
Para qué sirve
Sección titulada «Para qué sirve»La factura es el comprobante fiscal de la venta. Se administra en Ventas → Facturas y se crea en Nueva Factura (/erp/sales/new?category=INVOICE). Las notas de crédito y débito ajustan una factura ya emitida.
Permisos necesarios
Sección titulada «Permisos necesarios»Configuración previa
Sección titulada «Configuración previa»- Tipo de documento de categoría Factura (con letra y código AFIP) y su secuencia.
- Datos fiscales del cliente (condición frente al IVA).
- Impuestos y categorías fiscales configurados.
- Autorizaciones/CAE según el tipo de emisión.
Cómo emitir una factura
Sección titulada «Cómo emitir una factura»-
Partí de la OV o creá una nueva
Desde la OV confirmada, usar Crear Factura (toma los ítems pendientes), o ir a Nueva Factura.
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Completá los datos generales
Cliente, fecha, moneda, tipo de documento y secuencia.
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Agregá los productos
Ítems con producto, cantidad y precio.
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Revisá los impuestos
El sistema calcula los impuestos (IVA según la condición del emisor y del receptor) y muestra el detalle.
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Guardá y confirmá
Presionar Guardar y luego Confirmar para asignar número y CAE.
Para las notas de crédito/débito, se selecciona el documento de referencia (la factura) y se ajustan los ítems.
Confirmar la factura
Sección titulada «Confirmar la factura»Al Confirmar, el comprobante:
- Toma su número de la secuencia.
- Obtiene el CAE (si es electrónica).
- Pasa a estado Confirmada.
Una vez confirmada no se edita; se ajusta con una nota de crédito/débito o se anula según corresponda.
Estados
Sección titulada «Estados»| N° | Estado | Descripción |
|---|---|---|
| 0 | Borrador | Creada, aún no confirmada. |
| 1 | Pendiente | Pendiente de confirmación fiscal. |
| 2 | Confirmada | Confirmada con CAE válido. |
| 3 | Anulada | Anulada. |
Reglas y validaciones
Sección titulada «Reglas y validaciones»- La factura debe tener cliente y al menos un ítem.
- El IVA se resuelve según condición emisor × receptor.
- La confirmación asigna número y CAE.
- Los documentos confirmados no se editan.
Problemas frecuentes
Sección titulada «Problemas frecuentes»| Mensaje / síntoma | Causa | Solución |
|---|---|---|
| No puedo confirmar | Falta CAE/autorización o datos fiscales. | Revisá la configuración fiscal y la secuencia. |
| El IVA no es el esperado | Condición de IVA del cliente incorrecta. | Verificá la condición en la contraparte. |
| No puedo editar | La factura está confirmada. | Emití una nota de crédito/débito. |