Facturas de compra

Para qué sirve

La factura de compra registra el comprobante del proveedor. Se administra en Compras (/erp/purchases/purchases-documents) y se crea en Nuevo Comprobante de Compra (/erp/purchases/purchases-documents/new). Las notas de crédito/débito de compra ajustan una factura.

Permisos necesarios

Permisos necesarios

• Ver compras · Crear compras · Editar compras · Confirmar compras · Anular compras
• También aplican los permisos por tipo de documento (facturas y notas de compra).

Configuración previa

• El proveedor debe existir.
• Tipo de documento de categoría Factura (compra) y su secuencia.
• Impuestos y categorías fiscales configurados (para el cálculo de IVA de compra).

Cómo registrar una factura de compra

1. Iniciá el comprobante

   Ir a Nuevo Comprobante de Compra (o generarla desde la OC/recepción).

2. Completá los datos generales

   Proveedor, fecha, moneda, tipo de documento y secuencia.

3. Agregá los productos

   Ítems con producto, cantidad y precio.

4. Revisá los impuestos

   El sistema calcula los impuestos y el total.

5. Guardá y confirmá

   Al confirmar, el comprobante actualiza la cuenta corriente del proveedor (cuenta por pagar) y queda disponible para su pago.

Para las notas de crédito/débito de compra, se selecciona el documento de referencia (la factura) y se ajustan los ítems.

Estados

N°	Estado	Descripción
0	Borrador	Creado, aún no confirmado.
1	Pendiente	Pendiente de confirmación.
2	Confirmada	Confirmada.
3	Anulada	Anulada.

Reglas y validaciones

• La factura debe tener proveedor y al menos un ítem.
• La confirmación actualiza la cuenta corriente.
• Los documentos confirmados no se editan; se ajustan con notas.

Problemas frecuentes

Mensaje / síntoma	Causa	Solución
El IVA no es el esperado	Categoría fiscal o impuestos mal configurados.	Revisá Impuestos.
No puedo editar	Está confirmada.	Emití una nota de crédito/débito.
No aparece para pagar	No está confirmada.	Confirmá la factura.

Ver también

• Órdenes de compra y Recepciones.
• Pagos.